安庆市宜秀区人大办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
按照有关法律规定，区人大常委会的主要职权是：在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持区人民代表大会代表的选举，指导本区镇人民代表大会代表的选举。讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。监督区人民政府、区人民法院和人民检察院的工作；撤销镇人民代表大会不适当的决议；撤销区人民政府不适当的决定和命令、受理人民群众对区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定区人民政府组成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安庆市宜秀区人大办公室2016年度部门决算包括宜秀区人大办公室本级决算，无下属单位。
纳入安庆市宜秀区人大办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，人员编制数12个，均为行政编制。详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宜秀区人大办公室本级 |
三、区人大办2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计425.76万元（含年初结转结余），支出总计425.76万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加142.03万元，增长50.06%，主要原因：一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计425.76万元，其中：财政拨款收入394.4万元，占92.63%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计425.76万元，其中：基本支出363万元，占85.26%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计394.4万元，财政拨款支出总计363万元与2015年相比，财政拨款收入增加156.24，增长65.6%。支出增加110.9万元，增长44%，主要原因：一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出363万元，占本年支出的85.26%。与2015年相比，财政拨款支出增加110.9万元，增长44%。主要原因：一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356万元，占98.07%；医疗卫生与计划生育支出7万元，占1.93%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.23万元，支出决算为363万元，完成年初预算的166.34%。决算数大于预算数的主要原因：一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。其中基本支出363万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）
行政运行（项）年初预算218.23万元，决算356万元，完成年初预算的163.13%。决算数大于预算数的主要原因：一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。
2.医疗卫生与计划生育支出
医疗保障支出6.78万元。
其他医疗保障支出（项）年初预算0万元，决算6.78万元。主要原因：离休人员生病住院及门诊医药费。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出363万元，其中人员经费253.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安庆市宜秀区人大办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度区人大机关机关运行经费108.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。与2015年相比增加38.03万元，是一换届选举；二代表活动经费；三美好乡村建设；四灾后重建；五增人增资。。
2、政府采购情况。
2016年度安庆市宜秀区人大办公室无政府采购支出。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，安庆市宜秀区人大办公室无公务用车。无单位价值50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
4. 预算绩效管理工作开展情况
年初预算没有项目，故未进行预算绩效管理工作。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
联系电话：5939129 汪海
安庆市宜秀区人大办公室2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 8.5 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
单位：万元
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安庆市宜秀区人大办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的14.55%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为局本级决算。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.6万元，完成年初预算的18.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少9.4万元，下降14.55%。其中，公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降100%，支出减少的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定；公务接待费支出决算减少6.9万元，下降81.18%，支出减少的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年期间安庆市宜秀区人大办公室机关开支财政拨款的公务用车已纳入公车改革，年末单位无公务用车。
2.公务接待费支出1.6万元。其中：
其他国内公务接待支出1.6万元。主要用于一般公务接待。2016年安庆市宜秀区人大办公室共接待国内来访团组21批次，222人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
联系方式：安庆市宜秀区人大办公室 政务公开电子邮箱：1754948341@qq.com。
主办：宜秀区委宣传部 地址：安庆市北部新城 技术支持与维护：宣传部 杨瑞勤 皖ICP备10015187号
网络内容从业人员违法违规行为专用举报渠道举报电话：0556-5939076 举报邮箱：aqyxzx@163.com 违法和不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为专用举报渠道举报电话：0556-5939076 举报邮箱：aqyxzx@163.com 违法和不良信息举报中心
