安庆市宜秀区政协办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
区政协办公室是区政协机关的综合办事机构，负责机关日常事务和各项协调服务工作。主要工作任务如下：
负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作以及会议决议、决定的组织实施工作。
负责政协委员视察、调研、座谈等日常活动的组织和服务工作。
负责区政协委员的联系工作，收集反映社情民意及政协委员、各界人士的意见和建议。
负责与区委、区人大、区政府有关部门及政协各委组的联系、协调工作。
负责区政协机关组织人事、对外宣传、来人接待、行政财务及后勤服务等工作。
负责区政协机关文档保密和来信来访工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安庆市宜秀区政协办公室2016年度部门决算只有区政协本级，无下属单位。
纳入安庆市宜秀区政协办公室2016年部门决算编制范围的单位共1个，实有人员编制数13人，退休14人。详细情况见下表：
三、宜秀区政协办公室2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计328万元（含年初结转结余），支出总计328万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加45.89万元，增长16.27%，主要原因：一是增资；二是委员、委组考察调研活动经费；三是添置办公设备。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计252.2万元，其中：财政拨款收入252.2万元，占100%，没有其他收入。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计236.8万元，其中：基本支出236.8万元，占100%，没有其他方面支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计328万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计328万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加45.89万元，增长16.27%，主要原因：一是增资；二是委员委组考察调研活动经费；三是添置办公设备。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出236.8万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加30.55万元，增长14.8%。主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.8万元，占100%，没有其他方面的支出。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.32万元，支出决算为236.8万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备，其中基本支出236.8万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）
政协事务（款）
行政运行（项）年初预算184.32万元，决算233.8万元，完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备。
2.一般公共服务（类）
政协事务（款）
一般行政管理事务（项）年初没有安排预算，为零，决算3万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出236.76万元，其中人员经费174.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宜秀区政协办公室2016年没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2016年度宜秀区政协机关运行经费62万元，与2015年相比，增加8.89万元，增长16.74%，增长的原因一是委员、委组考察调研活动费；二是添置办公设备。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
宜秀区政协办公室2016年度没有安排政府采购
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，安庆市宜秀区政协办公室 无公务用车，无单位价值50万以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年，安庆市宜秀区政协办公室没有进行预算绩效管理工作。
（九）名词解释
1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、招待费、福利费、培训费、一般设备购置费、政协研究会及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
联系电话：5939155 联系人：潮春秀
单位：万元
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安庆市宜秀区政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.87万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的89.3%。本次公布的“三公”经费决算为宜秀区政协本级决算数，没有下属单位支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，公务接待费支出决算为1.85万元，完成年初预算的78.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少4.75万元，减少52%。 其中，公务用车购置及运行费支出决算减少4.1万元，下降62%。减少的主要原因是公车改革。公务接待费支出决算减少0.65万元，下降26%，支出减少的主要原因是：经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占57%；公务接待费支出决算1.85万元，占43%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：
公务用车运行支出2.5万元。主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年期间安庆市宜秀区政协办公室机关开支财政拨款的公务用车已纳入公车改革，年末单位无公务用车。
2.公务接待费支出1.85万元。其中：
其他国内公务接待支出1.85万元。主要用于一般公务接待。2016年安庆市宜秀区政协办公室共接待国内来访团组20批次，180人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
联系方式：安庆市宜秀区政协办公室 政务公开电子邮箱：zx9898@126.com。
区政协办公室是区政协机关的综合办事机构，负责机关日常事务和各项协调服务工作。主要工作任务如下：
负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作以及会议决议、决定的组织实施工作。
负责政协委员视察、调研、座谈等日常活动的组织和服务工作。
负责区政协委员的联系工作，收集反映社情民意及政协委员、各界人士的意见和建议。
负责与区委、区人大、区政府有关部门及政协各委组的联系、协调工作。
负责区政协机关组织人事、对外宣传、来人接待、行政财务及后勤服务等工作。
负责区政协机关文档保密和来信来访工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安庆市宜秀区政协办公室2016年度部门决算只有区政协本级，无下属单位。
纳入安庆市宜秀区政协办公室2016年部门决算编制范围的单位共1个，实有人员编制数13人，退休14人。详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宜秀区政协办公室本级 |
三、宜秀区政协办公室2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计328万元（含年初结转结余），支出总计328万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加45.89万元，增长16.27%，主要原因：一是增资；二是委员、委组考察调研活动经费；三是添置办公设备。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计252.2万元，其中：财政拨款收入252.2万元，占100%，没有其他收入。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计236.8万元，其中：基本支出236.8万元，占100%，没有其他方面支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计328万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计328万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加45.89万元，增长16.27%，主要原因：一是增资；二是委员委组考察调研活动经费；三是添置办公设备。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出236.8万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加30.55万元，增长14.8%。主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.8万元，占100%，没有其他方面的支出。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.32万元，支出决算为236.8万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备，其中基本支出236.8万元，占100%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）
政协事务（款）
行政运行（项）年初预算184.32万元，决算233.8万元，完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因一是增资；二是委员、委组考察调研活动费；三是添置办公设备。
2.一般公共服务（类）
政协事务（款）
一般行政管理事务（项）年初没有安排预算，为零，决算3万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出236.76万元，其中人员经费174.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费61.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宜秀区政协办公室2016年没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2016年度宜秀区政协机关运行经费62万元，与2015年相比，增加8.89万元，增长16.74%，增长的原因一是委员、委组考察调研活动费；二是添置办公设备。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
宜秀区政协办公室2016年度没有安排政府采购
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，安庆市宜秀区政协办公室 无公务用车，无单位价值50万以上的通用设备，无单位价值100万以上的专用设备。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年，安庆市宜秀区政协办公室没有进行预算绩效管理工作。
（九）名词解释
1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、招待费、福利费、培训费、一般设备购置费、政协研究会及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
联系电话：5939155 联系人：潮春秀
安庆市宜秀区政协2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表拨款“三公”经费支出决算情况说明
单位：万元
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.87 | 2.5 | 2.5 | 2.37 | 4.35 | 2.50 | 2.50 | 1.85 | ||||
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
安庆市宜秀区政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.87万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的89.3%。本次公布的“三公”经费决算为宜秀区政协本级决算数，没有下属单位支出。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，公务接待费支出决算为1.85万元，完成年初预算的78.06%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度减少4.75万元，减少52%。 其中，公务用车购置及运行费支出决算减少4.1万元，下降62%。减少的主要原因是公车改革。公务接待费支出决算减少0.65万元，下降26%，支出减少的主要原因是：经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，占57%；公务接待费支出决算1.85万元，占43%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：
公务用车运行支出2.5万元。主要用于公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年期间安庆市宜秀区政协办公室机关开支财政拨款的公务用车已纳入公车改革，年末单位无公务用车。
2.公务接待费支出1.85万元。其中：
其他国内公务接待支出1.85万元。主要用于一般公务接待。2016年安庆市宜秀区政协办公室共接待国内来访团组20批次，180人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定。
联系方式：安庆市宜秀区政协办公室 政务公开电子邮箱：zx9898@126.com。
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